ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Форма по ОКУД на 1 января 2018г.
от 07.06.1980
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Форма по ОКУД
на 1 января 2018г.
Дата
Главный распорядитель, распорядитель, администрация Доволенского по ОКПО
получатель бюджетных средств, сельсовета Доволенского района Глава по БК
главный администратор, Новосибирской области
администратор доходов бюджета, по ОКТМО
главный администратор, администратор
источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета бюджет поселения по ОКЕИ
(публично-правового образования)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб
Раздел 1 Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
Основной задачей администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2017г. являлась реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня образования и культуры населения, формирование здорового образа жизни, здоровья населения, обеспечение доступности жилья и качественных жилищно-коммунальных услуг, безопасности жизнедеятельности.
Администрация осуществляет руководство в пределах своей компетенции всеми подразделениями, состоящими на местном бюджете, осуществляет управление социальной сферой и организовывала охрану общественного порядка и прав граждан. Администратором доходов и расходов является администрация Доволенского сельсовета, содержащая одно подведомственное казенное учреждение - МКУК Доволенский СК.
Раздел 2 Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
Администрация Доволенского сельсовета осуществляла свою деятельность в 2017 году в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №131-ФЗ" от 06.10.2003 г. положением "О бюджетном процессе в Доволенском сельсовете Доволенском районе Новосибирской области", бухгалтерский учет в 2017 году осуществлялся в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной
Приказом Минфина России от 06.12.2010 года №162н и 157н от 01.12.2010 года; с Бюджетным кодексом РФ; положением об учетной политике. Годовая отчетность за 2017 год сформирована в соответствии с инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета.
В 2017 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 2 специалистов по направлению бухгалтерский учет
и актуальные нововведения 44-ФЗ.
Раздел 3.Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности
Доходы местного бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, основными плательщиками налогов являются физические лица, уплачивающие налог на доходы физических лиц, налог на имущество, земельный налог.
Доходы бюджета за 2017 год планировались в размере 77408253,50 исполнение составило 72615363,95 что к плану составило 93,8%. Сумма налоговых доходов составила 11601779,06 15,9% от общей суммы доходов и 102,02% к плану.
Доходная часть в разрезе по налогам выглядит следующим образом: НДФЛ при плане 6718900,00 руб. выполнен в сумме 6993513,33, что составляет 104,08 % от плана; налог на имущество при плане 352300,00 руб. выполнен в сумме328540,30 или 93,2% к плану. Доходы от уплаты акцизов составили 2717100,00 плана, выполнено в сумме 2732119,54 или 100,5% к плановым назначениям.
Сумма неналоговых доходов составила 2131408,00 выполнено в сумме 2130629,54, или 100% к плану. В том числе по административным правонарушениям при плане10000,00 выполнен на 100%. Безвозмездные поступления составляют 61072398.65 или 95,6% от плана. Дотация бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 12212500,00 выполнена на 100%; межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию дополнительных расходов исполнение составляет 210000,00 или 100% к плану.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений план составляет 50528413,50 исполнение составило 47695264,65 или 94,9%. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений составили 172632,00 или 100% к плану. Возврат прочих остатков субсидий в областной бюджет составил 2189441,30.
Расходы бюджета при плане 78887851,50, исполнены в сумме 75166404,57 или 95,3% к плану. По главе муниципального
образования исполнение составило 541449,88 руб., или 99,9%. На содержание администрации исполнение составляет
6574428,76, в том числе фонд оплаты труда 3281216,43, командировочные 58909,68, взносы по обязательному страхованию 967746,20 руб., на услуги связи 126749,18руб., коммунальное хозяйство 175773,13, работы по содержанию имущества 226805,36, прочие услуги (обновление и сопровождение справочно-информационных баз) 317415,98, на гсм, канц.товары, зап.части 330729,70, на приобретение основных средств затрачено 1008651,25 (приобретен автомобиль стоимостью 945001,25, шкаф 38000,00руб., принтер 23000). Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений исполнение составило 100%. Оценка недвижимости составила 587000,00руб. По прочим выплатам по обязательствам муниципальных органов исполнение составило 258322,55 (похозяйственный учет). На опашку территории исполнение составило 62500,00, на вывоз снега за счет средств Резервного фонда Правительства Новосибирской области составляет исполнение в сумме 210000,00.
На водное хозяйство исполнение составило 5343060,15 или 99,9% к плану, в том числе на реализацию мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса по государственной программе "Охрана окружающей среды" за счет областного бюджета 2317771,85 руб., за счет федерального бюджета 2490679,30руб., за счет местного бюджета софинансирование составило 480000,00руб. По данной программе был произведен капитальный ремонт гидротехнических мероприятий на р.Баган. По разделу транспорт была выделена субсидия МУП "Доволенское АТП" в сумме 515000,00 руб. По разделу дорожное хозяйство исполнение составило 25791326,38, в том числе был произведен ремонт дороги по ул. Пушкина, Советская, была погашена кредиторская задолженность по ул. Северная, за счет областного и местного бюджета было произведено обустройство пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений, за счет местного бюджета был произведен ямочный ремонт, содержание дорог, дорожных знаков, был приобретен по муниципальной программе (КБК 0409 2000010200) прицеп поливомоечный в сумме 298395,00 и передан в пользование МУП КХ. По мероприятиям по землеустройству были проведены кадастровые работы по постановке земельных участков на кадастровый учет в сумме 120000,00.
По разделу жилищное хозяйство исполнение составило 773113,31руб. В том числе взносы на капитальный ремонт муниципального жилья составили 207918,25руб., проведен текущий ремонт отопления замена радиаторов по ул. Революционная 16, Обская 11 в сумме 42826,00руб. Была произведена замена окон по домам Ветеранов ул. Обская 11
Революционная 16 в сумме 428400,00руб. По разделу коммунальное хозяйство исполнение составило 23090102,45 руб.
В том числе была выделена субсидия МУП КХ и МУП "Теплосеть" на погашение убытков на социально-значимые объекты баня, гостиница в сумме 1580385,97, на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом ООО "Доволенский склад" выделено из областного бюджета 2655265,71 и местного 22787,00руб. Была произведена оплата за кредиторскую задолженность 2016г. Станция водоподготовки за счет областного бюджета 3582500,00руб., и 77904,06 местного. На реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период за счет областного бюджета было выделено 13987400,00руб. и местного в сумме 736180,00 в МУП "Теплосеть №1" на приобретение угля и труб. За счет субсидии на сбалансированность местных бюджетов было выделено МУП "Теплосеть №1" на ремонт бани в сумме 300000,00руб. По разделу благоустройство исполнение составило в сумме 4697871,50руб., в том числе на уличное освещение 2590847,65 (оплата за коммунальное хозяйство в сумме 1976376,94, за техническое обслуживание фонарей 396699,00.), озеленение в сумме 90000,00 (скашивание травы), содержание мест захоронения в сумме 494677,94 руб., по прочим мероприятиям по благоустройству в сумме 1317499,83 (содержание свалок в общей сумме 800400,00, укладка водосточных труб 158391,00, вырубка тополей в сумме 99000,00). На софинансирование мероприятий по программе "Благоустройство территории населенных пунктов" исполнение составило 54846,08 (экспертиза сметной документации). На реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета исполнение составило 150000,00 (изготовление входной зоны в парке воинской славы). На раздел культуры исполнение составило 6053646,94.
На пенсионное обеспечение исполнение составило в сумме 502 382,65. (7 человек) Исполнение по физической культуре и спорту составляет 16200,00.
← Все сессии Совета депутатов Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←
